BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0180011

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 200,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IBOTIRAMA.BA ACOMPANHAR A SELECAO DE CORRENTE.PI EM JOGO DA COPA OESTE.BA.
Fornecedor: 97403644387 - VALDENIO GOMES DA SILVA
Programa 1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - OBJETIVO DO PROGRAMA: ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL...............................

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/06/2018 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 200,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/06/2018 020400 - Secretaria municipal de administracao - sema 200,00
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