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DESPESAS

Dados do empenho: 0180001

Data: 29/06/2018
Valor(R$): 954,00
Uni.Gestora Emitente: 020700 - Secretaria municipal de educacao esportes e cultur
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESTOQUE NA GERENCIA DE TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR.
Fornecedor: 29889260344 - MARIA DA APARECIDA TEXEIRA
Programa 1165 - ENSINO REGULAR - OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR...........................................

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
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