Boletim atualizado em 20 de Outubro de 2021

2475

confirmados

0

notificados

2423

recuperados

38

óbitos

11

isolamento

3

internados

Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

ID Contratado Objeto Valor Data de Emissão Arquivos Anexados
1205 708001 007.786.293-76 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na decoração de festa junina para 03 ponto de vacinação da covid-19 1500,00 08/07/2021 Empenho

Nota Fiscal
1204 602005 10.733.943/0001-87 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos no NASF e nos bairros deste município 2700,00 02/06/2021 Empenho

Nota Fiscal
1203 707006 31.771.549/0001-03 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-007/2021 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020 5320,00 07/07/2021 Empenho

Nota Fiscal
1202 722002 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19 5950,00 22/07/2021 Empenho

Nota Fiscal
1201 701007 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19 2100,00 01/07/2021 Empenho

Nota Fiscal
1200 625012 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19 4100,00 25/06/2021 Empenho

Nota Fiscal
1199 715003 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19 6200,00 15/07/2021 Empenho

Nota Fiscal
1198 613001 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19 2820,00 13/06/2021 Empenho

Nota Fiscal
1197 608002 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19 5150,00 08/06/2021 Empenho

Nota Fiscal
1196 704001 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19 10050,00 04/07/2021 Empenho

Nota Fiscal
1195 604002 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a fiscalização realizada pela vigilância sanitária no combate a prevenção e disseminação da COVID-19 4590,00 04/06/2021 Empenho

Nota Fiscal
1194 715002 06.881.482/0001-12 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de material hospitalar, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 013/2021 – 001- PRG-SRP SEMSAS-CLP, processo administrativo Nº 023/2021 – SRP- 2021 do pregão presencial Nº 013/2021 - SRP-PMC/2021 4780,00 15/07/2021 Empenho

Nota Fiscal
1193 716001 26.113.505/0001-56 Valor que se empenha para pagamento na aquisição de teste rápido para diagnóstico da COVID-19, para atender as necessidades do SEMSAS , conforme pregão presencia nº 027/2021-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP e Processo Administrativo nº 043/2021/SRP/2021 2899680,00 20/07/2021 Empenho

Nota Fiscal
1192 607001 398.238.225-49 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SOBRE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO TOTAL DE 24 HORAS A R$ 60,00 A HORA 1440,00 07/06/2021 Empenho

Nota Fiscal
1191 528001 02.034.458/0001-97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 265000,00 28/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1190 531008 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO CENTRO E NOS BAIRROS DE CORRENTE DA SEGUNDA DOSE DA VACINAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO 420,00 30/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1189 601009 026.935.363-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO VIDEO MOTION DA DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO AGENDA VAC PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19 700,00 01/06/2021 Empenho

Nota Fiscal
1188 608001 24.842.083/001-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 720,00 08/06/2021 Empenho

Nota Fiscal
1187 528011 24.842.083/001-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTR4ATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE MÍDIA VOLANTE SOBRFE A VACINAÇÃO DA COVID-19 240,00 28/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1186 514001 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente ao transporte de vacina da covid-19 para recebimento na regional de saúde 170,00 14/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1185 419004 912.847.673-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 960,00 19/07/2021 Empenho

Nota Fiscal
1184 429005 912.847.673-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 320,00 29/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1183 5070206 10.733.943/0001-87 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos no NASF e nos bairros deste município 2800,00 07/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1182 506011 10.733.943/0001-87 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para atender as necessidades deste município 2500,00 26/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1181 129028 31.771.549/0001-03 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020 3776,00 28/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1180 505007 398.238.225-49 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 1320,00 05/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1179 504010 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19 para os idosos 3000,00 04/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1178 426040 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana 4600,00 26/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1177 426005 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana 4950,00 26/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1176 403003 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf 1000,00 03/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1175 412011 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que participarão do cadastro e convocação de pacientes idoso de 65 a 69 e de 60 a 64 para vacinação da COVID-19 2200,00 12/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1174 401028 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a fiscalização realizada pela vigilância sanitária no combate a prevenção e disseminação da COVID-19 4620,00 01/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1173 416020 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente ao transporte de vacina da covid-19 para recebimento na regional de saúde 510,00 16/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1172 503024 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana em dias gerais além dos drives-thrus 3050,00 03/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1171 404001 057.682.873-45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19 1100,00 05/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1170 420006 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 840,00 20/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1169 507005 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 1080,00 07/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1168 429004 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 DA 2º DOSE 65 A 79 ANOS 88000,00 29/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1167 505012 24.842.083/001-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 660,00 05/05/2021 Empenho

Nota Fiscal
1158 303068 29.139.783/0001/70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 840,00 03/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1157 315009 29.139.783/0001/70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19 1080,00 15/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1156 315008 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO REFERENTE A CONTRTAÇAO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19 280,00 15/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1155 329009 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf 850,00 29/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1154 329008 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru, no nasf e domicílio 1500,00 29/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1153 322013 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nas 1100,00 22/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1152 322013 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf 1000,00 22/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1151 319016 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf 550,00 19/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1150 319015 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf 1200,00 19/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1149 316009 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru, no nasf e domicílio 650,00 16/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1148 315005 912.847.673-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO VOLANTE RFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE COVID-19 960,00 19/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1147 401001 24.842.083/0001-24 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 720,00 19/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1146 401003 29.139.783/0001/70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A VACINAÇÃO DA COVID-19 1400,00 10/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1145 402001 10.733.943/0001-87 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos no NASF e nos bairros deste município 2400,00 27/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1144 409004 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO REFERENTE A CONTRTAÇAO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19, 2º DOSE , FAIXA ETARIA DE 80 A 84 E 75 A 79 ANOS 960,00 19/04/2021 Empenho

Nota Fiscal
1143 303051 029.927.913-85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19 1100,00 03/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1142 303013 758.167.423-98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19 1100,00 03/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1141 305002 060.720.683-75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19 110000,00 05/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1140 303050 056.892.341-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19 1100,00 03/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1139 322007 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA VACINA COVID-19 E GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA OS IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS NO CENTRO E NOS BAIRROS DE CORRENTE 84000,00 22/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1138 322008 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA VACINA COVID-19 E GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA OS IDOSOS ACIMA DE 75 ANOS NO CENTRO E NOS BAIRROS DE CORRENTE 210,00 22/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1137 311002 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a escala de fiscalização da vigilância sanitária no combate a prevenção e disseminação da covid-19 1540,00 11/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1136 301048 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana e zona rural 2750,00 01/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1135 301049 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana 1300,00 01/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1134 22205 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana 700,00 22/02/2021 Empenho

Nota Fiscal
1133 308003 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana 100000,00 08/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1132 3004005 068.342.653-25 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO/EMERGENCIAL - COVID-19 1100,00 04/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1131 307001 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERRVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE AO COMBATE DO CORONAVÍRUS COVID - 19 140,00 07/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1130 310015 764.328.823-20 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos com mais de 90 anos, 80 a 84 anos, no NASF - Bairro Nova Corrente 1200,00 10/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1129 303065 764.328.823-20 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos com mais de 90 anos, 84 a 85 anos, no NASF - Bairro Nova Corrente 1800,00 03/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1128 316005 764.328.823-20 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos com mais de 90 anos, 80 a 84 anos, no NASF - Bairro Nova Corrente 1800,00 22/03/2021 Empenho

Nota Fiscal
1114 217001 764.328.823-20 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para os idosos com mais de 90 anos 1800,00 18/02/2021 Empenho

Nota Fiscal
1113 210018 02.034.458/0007-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a hora extra prestadas por servidores desta secretaria, em ação de prevenção dessa pandemia do COVID-19 2170,00 11/02/2021 Empenho

Nota Fiscal
1112 218014 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO REFERENTE A CONTRTAÇAO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19 PARA MAIORES DE 90 ANOS 280,00 18/02/2021 Empenho

Nota Fiscal
1111 129028 31.771.549/0001-03 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020 3174,00 25/02/2021 Empenho

Nota Fiscal
1030 1130038 29.139.783/0001/70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19 3150,00 30/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
1024 1228025 29.139.783/0001/70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19 4095,00 29/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
1018 819010 03.894.963/001-74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020 29990,00 04/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
1015 1201023 21.689.362/0001-01 Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados de publicidade volante referente a campanha de prevenção e combate a covid-19 1890,00 01/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
1012 1221074 21.689.362/0001-01 Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados de publicidade volante referente a campanha de prevenção e combate a covid-19 1820,00 22/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
1011 1201022 062.996.753-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA QUANTO AO COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS. 2500,00 01/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
1010 1202025 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 02/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
1008 1220002 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 21/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
1007 1228026 398.238.225-49 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS 2520,00 29/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
1005 1130036 398.238.225-49 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS 2520,00 30/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
999 1204011 31.771.549/0001-03 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020 3168,00 04/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
996 1224001 31.771.549/0001-03 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020 2982,00 28/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
994 1228027 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS. 1260,00 29/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
993 1228028 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS. 1540,00 28/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
903 1130037 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERRVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE A PANDEMIA DO COVID - 19, TOTALIZANDO 44 HORAS. 154000,00 30/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
902 1228029 24.842.083/0001-24 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, EM UM TOTAL DE 74 HORAS. 222000,00 29/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
901 819012 06.881.442/001-12 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020 2580,20 15/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
900 819012 06.881.442/001-12 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020 8088,10 15/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
899 819012 06.881.442/001-12 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020 9688,00 15/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
898 819012 06.881.442/001-12 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020 13270,80 15/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
897 819012 06.881.442/001-12 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020 12360,60 15/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
896 819012 06.881.442/001-12 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020 11670,40 15/12/2020 Empenho

Nota Fiscal
798 1117011 29.139.783/0001/70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19 3150,00 18/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
797 819013 10.645.510/001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020 29520,00 20/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
796 1103020 21.689.362/001-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19 1540,00 03/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
795 1029021 062.966.753-56 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCUINAIS DESTA SECRETÁRIA QUANTO A COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS 2500,00 20/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
794 1006015 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 05/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
743 1103021 31.771.549/0001-03 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020 2506,00 03/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
742 1106016 764.328.823-20 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas 5m x 5m, utilizadas dia 02 de novembro de 2020, dia de finados , no cemitério local, para apoio aos bombeiros civis, no controle da COVID-19 800,00 06/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
741 1015013 23.2020.081/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020 7349,15 15/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
740 1117012 23.2020.081/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020. 5442,45 17/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
739 1015012 23.2020.081/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020. 5812,30 15/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
738 1119011 34.307.717/0001-00 ALOR QUE SE EMPENHA PARA SERRVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE AO COMBATE DO CORONAVÍRUS COVID - 19 1610,00 19/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
737 1103019 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 03/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
736 1126006 24.842.083/001-24 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, EM UM TOTAL DE 57 HORAS 1710,00 26/11/2020 Empenho

Nota Fiscal
609 1029011 398.238.225-29 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS 2520,00 29/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
607 819010 03.894.963/0001-74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020 29990,00 19/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
606 1019015 21.689.362/001-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19 1890,00 29/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
604 1006015 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 06/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
603 819013 10.645.510/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020 27360,00 08/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
601 819013 10.645.510/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020 720,00 15/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
599 1002016 34.307.717/0001-00 Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com publicidade volante sobre a pandemia do covid-19, de acordo com contrato de prestação de serviço por tempo determinado contrato administrativo Nº 007/2020 - TD - SEMSAS 2940,00 02/10/2020 Empenho

Nota Fiscal
597 819010 03.894.963/001-74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020 14995,00 21/09/2020 Empenho

Nota Fiscal
596 819009 02.034.458/0007-97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020 6560,00 01/09/2020 Empenho

Nota Fiscal
592 929005 062.966.753-56 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA QUANTO AO COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS 2500,00 29/09/2020 Empenho

Nota Fiscal
526 826047 398.238.225-29 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS 2520,00 26/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
524 929006 398.238.225-29 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS 2520,00 29/09/2020 Empenho

Nota Fiscal
521 911022 13.509.428/0001-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR AS NECESSDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017-002 - SEMSAS- CLP, PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DO COVID-19 4992,00 01/09/2020 Empenho

Nota Fiscal
518 911016 23.202.061/0001-08 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na confecção de adesivo vinil impresso, colorido e recortado, impressão de folders, adesivos e banners para campanha COVID-19 5484,39 11/09/2020 Empenho

Nota Fiscal
516 921010 23.202.061/0001-08 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na confecção de adesivo vinil impresso, colorido e recortado, impressão de folders, adesivos e banners para campanha COVID-19. 4330,10 21/09/2020 Empenho

Nota Fiscal
511 819009 02.034.458/0007-97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020 9184,00 14/09/2020 Empenho

Nota Fiscal
455 806006 08.343.236/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CORRENTE, CONFIRMADOS COM COVID-19 443,55 06/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
454 730016 19.832.389/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 30/07/2020 Empenho

Nota Fiscal
453 819001 31.771.549/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE MARMITEX Nº 08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECCRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, PARA OS BOMBEIROS CIVIS NO TERMINAL RODOVIÁRIO NO COMBATE A COVID-19. 1392,00 19/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
452 801016 31.7771.549/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE MARMITEX Nº 08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECCRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 3456,00 31/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
451 817003 00.394.768/0001-97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2020 -001-PRGSRP-SEMSAS-CLP E PREGÃO PESENCIAL DE Nº 018/2020-SRP-SEMSAS/PMC/2020 4032,00 17/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
450 731022 398.238.225-49 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS. 2520,00 31/07/2020 Empenho

Nota Fiscal
449 805002 062.996.753-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA QUANTO AO COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS. 2500,00 05/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
448 818002 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 18/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
447 819002 19.832.289/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 19/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
446 818002 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 18/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
445 819002 19.832.289/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS. 2940,00 19/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
444 831020 062.966.753-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA QUANTO AO COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS. 2500,00 31/08/2020 Empenho

Nota Fiscal
443 729012 34.307.717/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERRVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE A PANDEMIA DO COVID - 19, TOTALIZANDO 84 HORAS. 2940,00 29/07/2020 Empenho

Nota Fiscal
331 717005 31.771.549/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MARMITEX Nº 08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. 728,00 17/07/2020 Empenho

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330 702011 017.854.753-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AGENTE EPIDEMIOLÓGICO QUE SE ENCONTRA AFASTADO, POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. 1400,00 02/07/2020 Empenho

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329 702011 044.070.063-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AGENTE EPIDEMIOLÓGICO QUE SE ENCONTRA AFASTADO, POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. 1400,00 02/07/2020 Empenho

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328 702010 029.927.913-85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AGENTE EPIDEMIOLÓGICO QUE SE ENCONTRA AFASTADO, POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. 1400,00 02/07/2020 Empenho

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327 706044 23.2020.081/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020. 7320,90 06/07/2020 Empenho

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326 625018 23.202.081.0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020. 4608,30 25/06/2020 Empenho

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325 619012 23.2020.081/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020 3320,00 19/06/2020 Empenho

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324 715002 14.748.489/0001-99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TERMÔMETRO INFRA VERMELHO, PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3200,00 15/07/2020 Empenho

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323 716005 10.645.510/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIS E MATERIAL HOSPITALAR, DE FORMA EMERGENCIAL, EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020-002-DISP-CLP. 9531,34 16/07/2020 Empenho

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322 629015 11.473.110/0001-97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2020-001 - PRG,SRP,SEMSAS-CLP. 1150,00 29/06/2020 Empenho

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224 525010 920.110.803-63 Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento a Bom Jesus - PI, no transporte de material para enfrentamento do COVID-19. 170,00 25/05/2020 Empenho

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223 622005 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a serviços prestados durante fiscalização neste município fazendo cumprir os decretos municipal e estadual que demanda sobre o risco de multas e sanções a quem obstruir as determinações, expondo a população a perigo em saúde pública relacionado ao COVID-19. 5700,00 22/06/2020 Empenho

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222 626003 10.733.943/0001-87 valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na locação de tendas (formato piramidal) para utilização em barreiras sanitárias de controle de fluxo e combate ao COVID-19. 2400,00 26/06/2020 Empenho

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221 424006 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), para atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 005/2020-002-DISP-CLP. 25036,22 24/04/2020 Empenho

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220 527012 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), para atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 005/2020-002-DISP-CLP. 6006,16 27/05/2020 Empenho

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219 415008 027.017.753-10 Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para cobrir despesas com deslocamento a Teresina - PI, transportar coleta de exame para teste de COVID-19. 340,00 15/04/2020 Empenho

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218 505009 398.238.225-49 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados com propaganda volante sobre a COVID-19, em um total de 55 horas. 1925,00 05/05/2020 Empenho

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217 506004 19.832.289/0001-33 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados com propaganda volante sobre a COVID-19, em um total de 90 horas. 3150,00 06/05/2020 Empenho

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216 513003 06.881.482/0001-12 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial, em função da pandemia causada pela COVID-19, conforme contrato administrativo nº 005/2020-001 - DISP-CLP, referente a dispensa de licitação n º 005/2020. 8174,76 13/05/2020 Empenho

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215 527011 06.881.482/001-12 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial, em função da pandemia causada pelo COVID-19, conforme contrato administrativo 005/2020-001 - DISP-CLP referente a dispensa de licitação nº 005/2020. 8580,00 27/05/2020 Empenho

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214 610011 23.202.061/0001-08 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na confecção de adesivo vinil impresso, colorido e recortado, impressão de folders, adesivos e banners para campanha COVID-19. 7694,80 10/06/2020 Empenho

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212 527007 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP 27814,00 27/05/2020 Empenho

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211 528003 10.733.943/0001-87 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas, utilizadas nas barreiras sanitárias de controle do fluxo e combate da covid-19(coronavírus), na cidade de Corrente-PI, no período de 08/05/2020 a 18/05/2020 2900,00 28/05/2020 Empenho

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210 604008 10.733.943/0001-87 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas, utilizadas nas barreiras sanitárias de controle do fluxo e combate da covid-19 2100,00 04/06/2020 Empenho

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209 2543 25.367.437/0001-99 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na realização de filmagens, produção de vídeo institucional sobre ações em saúde na pandemia ocasionada pelo coronavírus(COVID-19) 1850,00 02/06/2020 Empenho

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208 602013 317.715.549/0001-03 Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020 12426,00 02/06/2020 Empenho

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207 504020 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que participaram da campanha de controle e enfrentamento(desinfecção de praças, bancos, hospital e centro comercial) do covid-19 3200,00 04/05/2020 Empenho

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206 511014 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que trabalharam na fiscalização neste município, fazendo cumprir o Decreto Municipal e Estadual que demanda sobre os riscos de multas e sanções a quem desobedecer as determinações constantes nos Decretos, expondo a população a contaminação a COVID-19 2400,00 11/05/2020 Empenho

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205 504017 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente aos trabalhos fiscalização , orientação, multas e prevenção da vigilância sanitária em decorrência da pandemia do Coronavírus- Covid-19, neste município 3700,00 04/05/2020 Empenho

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204 624003 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que trabalharam na fiscalização neste município, fazendo cumprir o Decreto Municipal e Estadual que demanda sobre os riscos de multas e sanções a quem obstruir as determinações constantes nos Decretos, expondo a população a perigo em saúde publica relacionadas a COVID-19 5450,00 24/06/2020 Empenho

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200 414001 09.011.674/0001-66 Valor que se empenha para pagamentos de serviços prestados na confecção de mascaras de Proteção facial para esta secretaria, para enfrentamento da pandemia da COVID-19 5700,00 14/04/2020 Empenho

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192 505009 398.238.225-49 Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com 55 horas de publicidade volante sobre a pandemia ocasionada pela covid-19 1925,00 05/05/2020 Empenho

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191 506009 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que participaram de campanha de controle e enfrentamento(Barreira Sanitária) do COVID-19 3200,00 06/05/2020 Empenho

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190 504017 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente aos trabalhos fiscalização , orientação, multas e prevenção da vigilância sanitária em decorrência da pandemia do Coronavírus- Covid-19 3700,00 04/05/2020 Empenho

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189 506005 34.307.717/001-001 Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com 86 horas de publicidade volante sobre a pandemia ocasionada pela covid-19 3010,00 06/05/2020 Empenho

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188 414007 34.307.717/001-001 Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com 84 horas de publicidade volante sobre a pandemia ocasionada pela covid-19 2940,00 14/04/2020 Empenho

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187 506006 21.689.362/0001-01 Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com 145 horas de publicidade volante sobre a pandemia ocasionada pela covid-19 5075,00 06/05/2020 Empenho

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186 527007 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP 27814,27 27/05/2020 Empenho

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182 511014 02.034.458/0001-97 Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que trabalharam na fiscalização neste município, fazendo cumprir o Decreto Municipal e Estadual que demanda sobre os riscos de multas e sanções a quem desobedecer as determinações constantes nos Decretos, expondo a população a contaminação 2400,00 11/05/2020 Empenho

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181 506010 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP 52708,00 06/05/2020 Empenho

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180 424009 920.110.803-63 Valor que se empenha para pagamento de 02(duas) diárias para cobrir despesas com deslocamento para Teresina/Pi, transporte de material para o Lacem 340,00 24/04/2020 Empenho

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179 420004 764.328.823-20 Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas, mesas e cadeiras, utilizadas nas barreiras sanitárias de fiscalização para prevenção da covid-19, nos acessos principais da cidade 900,00 20/04/2020 Empenho

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178 415008 027.017.753-10 Valor que se empenha para pagamento de 02(duas) diárias para cobrir despesas com deslocamento para Teresina/Pi, transportar coleta de exame para o teste do covid-19 340,00 15/04/2020 Empenho

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177 417003 34.226.102/0001-41 Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de matérias de proteção e segurança para serem usados de acordo com as necessidades desta secretaria 1768,10 17/04/2020 Empenho

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176 413005 920.110.803-63 Valor que se empenha para pagamento de 02(duas) diárias para cobrir despesas com deslocamento para Teresina/Pi, transporte de material para o Lacem 340,00 13/04/2020 Empenho

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175 416008 06.881.442/001-12 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP, referente a dispensa de licitação 005/2020 9909,24 16/04/2020 Empenho

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174 505001 19.832.289/0001-33 Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com publicidade volante sobre a pandemia do covid-19, em um total de 160 ( cento e sessenta horas) 5600,00 05/05/2020 Empenho

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172 506004 19.832.289/0001-33 Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com propaganda volante sobre a covid-19, em um total de 90 horas 3150,00 06/05/2020 Empenho

Nota Fiscal
171 424008 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP 17500,00 24/04/2020 Empenho

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170 430002 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP 16000,00 24/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
169 424005 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP 24986,81 24/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
168 424006 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP 25036,22 24/04/2020 Empenho

Nota Fiscal
166 424007 10.645.510/0001-70 Valor que se empenha para pagamento de medicamentos, EPIs, e material hospitalar de forma emergencial, e, função da pandemia causada pelo COVID-19, conforme contrato administrativo N° 005/200-002- DISP-CLP 16500,00 24/04/2020 Empenho

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ID Nº Contrato Contratado Objeto Valor Vigência
18413 Nº 095/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18412 Nº111/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18411 Nº 055/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18410 Nº 059/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18409 Nº 084/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC R$ 5.450,28 30/08/2021 até 22/12/2021
18408 Nº 069/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18407 Nº 109/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18406 Nº 070/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 4.971,86 08/08/2021 até 22/08/2021
18405 Nº 036/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 5.636,60 25/08/2021 até 22/12/2021
18402 Nº 033+/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSORA SUBSTITUTA, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 6.055,82 01/09/2021 até 22/12/2021
18401 Nº 094/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18400 Nº 094/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18398 Nº 026/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.683,18 24/08/2021 até 22/12/2021
18397 Nº 089/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18396 Nº 065/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18395 Nº 016/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 5.683,18 24/08/2021 até 22/12/2021
18394 Nº 010/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.636,60 25/08/2021 até 22/12/2021
18393 Nº 063/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18392 Nº 075/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18391 Nº 079/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.450,28 30/08/2021 até 22/12/2021
18390 Nº 030/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.869,50 20/08/2021 até 22/12/2021
18389 Nº 015/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 4.298,04 24/08/2021 até 22/12/2021
18388 Nº 003/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.683,18 24/08/2021 até 22/12/2021
18387 Nº 064/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18386 Nº 050/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18385 Nº 061/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 5.357,12 01/09/2021 até 22/12/2021
18375 Nº 006/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 6.195,56 13/08/2021 até 22/12/2021
18371 Nº 046/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). R$ 6.195,56 13/08/2021 até 22/12/2021
18370 Nº 018/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) R$ 6.195,56 13/08/2021 até 22/12/2021
18368 Nº 027/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC R$ 6.195,56 13/08/2021 até 22/12/2021
18365 Nº 023/2021-TD-SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC R$ 6.195,56 13/08/2021 até 22/12/2021
17331 Nº 020/2020-002-DISP-CLP 11.473.110/0001-97 - DIEGO CAVALCANTI ROCHA – ME (UNIFRIOS) Contratação de empresa para aquisição de cestas básicas, para atender as necessidades do Município de Corrente-PI. 14.624,00 06/07/2020 até 31/12/2020
17330 Nº 020/2020-001-DISP-CLP 00.394.768/0001-97 - D M CARVALHO BRITO & CIA LTDA-ME (SUPERMERCADO BRITO) Contratação de empresa para aquisição de cestas básicas, para atender as necessidades do Município de Corrente-PI. 26.555,00 06/07/2020 até 31/12/2020
17285 Nº 023/2020-002-DISP-CLP 23.006.789/0001-93 - M.A.S SANTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS Contratação de empresa para aquisição de máscaras de proteção facial para atender as necessidades de famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social no Município de Corrente-PI. 10.000,00 15/07/2020 até 31/12/2020
17226 041/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de psicóloga do CRAS, (Centro de Referência da Assistência Social) com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSEMCFNAS R$ 9.000,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17225 040/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de psicóloga do Serviço de Proteção e atendimento Integral a Família - PAIF, realizado no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSB-FNAS R$ 9.000,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17224 039/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Orientador Social do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para jovens-SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17223 038/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Orientadora Social do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e adolescentes-SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17222 037/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Facilitadora de dança dos Programas Sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para e Adolescentes e Jovens -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17221 036/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Orientadora social de Adolescentes e Jovens do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Adolescentes e Jovens -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17220 035/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Facilitador de esporte dos Programa Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17219 034/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Educadora Física do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17218 033/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o facilitador social de música dos Programas Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federa R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17217 032/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Orientador Social do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Adolescentes e Jovens -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17216 31/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de Psicóloga do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos-PAEFI, atuando no Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSEMC/FNAS R$ 9.000,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17215 030/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de advogado do CREAS, (centro de referência especializado de assistência social com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSEMCFNAS R$ 9.000,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17214 029/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de Assistente Social do CRAS, (centro de referência da assistência social) com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSEMC-FNAS R$ 13.800,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17213 028/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Auxiliar de Cozinha para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças, Adolescentes e jovens -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17212 27/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Facilitador Social do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17211 25/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz - PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17210 24/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17209 23/2020 - SEMEC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17208 22/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz - PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17207 21/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17206 20/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17205 19/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz - PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17204 18/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
17203 17/2020 - SEMTAC O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz - PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal R$ 6.270,00 01/07/2020 até 31/12/2020
16830 Nº 005/2020-003-DISP-CPL DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ de nº 08.516.958/0001-41. Aquisição de medicamentos, de forma emergencial em função da pandemia causada pelo COVID-19. R$ 1.525,20 14/04/2020 até 14/07/2020
16829 Nº 005/2020-002-DISP-CPL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA, CNJP de nº 10.645.510/0001-70. Aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pelo COVID-19. R$ 426.848,12 14/04/2020 até 14/07/2020
16828 Nº 005/2020-001-DISP-CPL BIOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP, CNPJ de nº 06.881.482/0001-12. Aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pelo COVID-19. R$ 315.286,30 14/04/2020 até 14/07/2020
Código Descrição Data Movimentação Valor (R$)
220290 Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário) 30 de Setembro de 2020 82530,81
220290 Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário) 29 de Setembro de 2020 29120,00
220290 Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário) 24 de Setembro de 2020 650,00
220290 Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário) 24 de Setembro de 2020 84000,00
220290 Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário) 24 de Setembro de 2020 86320,00
220290 Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário) 24 de Setembro de 2020 28800,00
220290 Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário) 13 de Abril de 2020 74311,63
220290 Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário) 31 de Março de 2020 66610,00

Lista de Vacinados ( )

Nome CPF Grupo Local de Vacinação Data de Vacinação
Descrição Ano Tipo Arquivos
PORTARIA 202/2021
Designa Comitê Municipal gestor de prevenção do vírus covid-19
2021 Portaria
Portaria 115/2021
Designa Comitê Municipal de Gestor de Controle de Prevenção do Vírus COVID-19
2021 Portaria
DECRETO 020/2021
Dispõem, no âmbito do município de corrente, estado do Piauí, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coranavírus - COVID 19 e da outras providências
2021 Decreto
DECRETO 016/2021
Dispõem, no âmbito do município de corrente, estado do Piauí, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coranavírus - COVID 19 e da outras providências
2021 Decreto
Decreto 015/2021
Declara situação de Calamidade em Saúde Pública no município de Corrente-PI e dispõem sobre medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo Coronavírus - (COVID-19) em complementação as ações definidas no Decreto Municipal Nº 014 de 06 de maio de 2021 e dá outras providências
2021 Decreto
Decreto 014/2021
Impõem,no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção a coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e dá outras providências
2021 Decreto
Decreto 010/2021
Impõem,no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção a coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e dá outras providências
2021 Decreto
Decreto 009/2021
Impõem no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção a coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e dá outras providências
2021 Decreto
Decreto 007/2021
Impõem, no âmbito Municipal de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do Coronavírus - COVID 19 e da outras providências
2021 Decreto
Portaria 677/2020
Designa Comitê Municipal de Controle e Prevenção ao Vírus COVID-19
2020 Portaria
Decreto 123/2020
Impõem, no âmbito do Município, de Corrente no Estado do Piauí , medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e da outras providências
2020 Decreto
Decreto 120/2020
Dispõem sobre a abertura gradual das atividades econômicas e do comércio no Município de Corrente Piauí
2020 Decreto
Decreto 118/2020
Dispõem sobre a reabertura gradual das atividades sociais e econômicas e do comercio do Município de Corrente-PI
2020 Decreto
Decreto 116/2020
Abre Crédito Adicional Extraordinário, no Orçamento Geral do Município Lei Nº 718/2019 no valor de R$ 2.851.381,00(dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e um reais) para custeio das medidas de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública COVID-19 e dá outras providências
2020 Decreto
Decreto 113/2020
Dispõem sobre as medidas sanitárias de isolamento social a serem aplicadas no âmbito do Município de Corrente
2020 Decreto
Decreto 108/2020
Dispõem sobre as medidas sanitárias de isolamento social a serem aplicadas durante os finais de semana e feriados no âmbito do Município de Corrente
2020 Decreto
Decreto 107/2020
Dispõem sobre a reabertura gradual das atividades sociais e econômicas e do comércio, estabelecido pelo Decreto Estadual 19.085 de 07 de julho de 2020
2020 Decreto
Decreto 106/2020
Dispõem sobre a prorrogação da exigibilidade de tributos municipais do ano de 2020 em decorrência da pandemia relacionadas ao coronavírus(covid-19) e da outras providências
2020 Decreto
Decreto 105/2020
Declara ponto facultativo do dia 03 de julho de 2020, no âmbito do município de Corrente-PI e dispõem sobre as medidas sanitárias e isolamento social a serem aplicas no dia 04 e 05 de julho
2020 Decreto
Decreto 103/2020
Dispõem sobre prazos e prorrogação das medidas sanitárias reguladas decretos 097/2020
2020 Decreto
Decreto 102/2020
Dispõem sobre prazos e prorrogação das medidas sanitárias reguladas decretos 097/2020
2020 Decreto
Decreto 100/2020
Dispõem sobre prazos e prorrogação das medidas sanitárias reguladas decretos 097/2020
2020 Decreto
Decreto 097/2020
Impõem, no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piaui, medidas de proteção a coletividade, a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus-COVID-19 e da outras providências
2020 Decreto
Decreto 096/2020
Impõem no âmbito do Município de Corrente, estado do Piaui, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas no enfrentamento a pandemia de COVID-19(coronavírus), declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS
2020 Decreto
Decreto 094/2020
Impõem no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piaui, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) e dá outras providências.
2020 Decreto
Decreto 094/2020
Declara estado de calamidade pública para fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde publica decorrente da pandemia COVID 19 , e suas repercussões nas finanças públicas e dá outras providências
2020 Decreto
Decreto 093/2020
Impõem, no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção a coletividade a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e da outras providências
2020 Decreto
Decreto 086/2020
Dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus(COVID-19), medidas epidemiológicas e da outras providências
2020 Decreto