Prefeitura de Corrente - Portal da Transparência

Boletim atualizado em 20 de Outubro de 2021

2475

confirmados

0

notificados

2423

recuperados

38

óbitos

11

isolamento

3

internados

Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

DESPESAS
CONTRATOS
RECEITAS
LEIS, PORTARIAS E DECRETOS
VACINADOS

Exportar Despesas

ID	Nº	Contratado	Objeto	Valor	Data de Emissão	Arquivos Anexados
1205	708001	007.786.293-76	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na decoração de festa junina para 03 ponto de vacinação da covid-19	1500,00	08/07/2021	Empenho Nota Fiscal
1204	602005	10.733.943/0001-87	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos no NASF e nos bairros deste município	2700,00	02/06/2021	Empenho Nota Fiscal
1203	707006	31.771.549/0001-03	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-007/2021 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020	5320,00	07/07/2021	Empenho Nota Fiscal
1202	722002	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19	5950,00	22/07/2021	Empenho Nota Fiscal
1201	701007	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19	2100,00	01/07/2021	Empenho Nota Fiscal
1200	625012	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19	4100,00	25/06/2021	Empenho Nota Fiscal
1199	715003	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19	6200,00	15/07/2021	Empenho Nota Fiscal
1198	613001	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19	2820,00	13/06/2021	Empenho Nota Fiscal
1197	608002	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19	5150,00	08/06/2021	Empenho Nota Fiscal
1196	704001	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra a covid-19	10050,00	04/07/2021	Empenho Nota Fiscal
1195	604002	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a fiscalização realizada pela vigilância sanitária no combate a prevenção e disseminação da COVID-19	4590,00	04/06/2021	Empenho Nota Fiscal
1194	715002	06.881.482/0001-12	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de material hospitalar, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 013/2021 – 001- PRG-SRP SEMSAS-CLP, processo administrativo Nº 023/2021 – SRP- 2021 do pregão presencial Nº 013/2021 - SRP-PMC/2021	4780,00	15/07/2021	Empenho Nota Fiscal
1193	716001	26.113.505/0001-56	Valor que se empenha para pagamento na aquisição de teste rápido para diagnóstico da COVID-19, para atender as necessidades do SEMSAS , conforme pregão presencia nº 027/2021-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP e Processo Administrativo nº 043/2021/SRP/2021	2899680,00	20/07/2021	Empenho Nota Fiscal
1192	607001	398.238.225-49	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SOBRE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO TOTAL DE 24 HORAS A R$ 60,00 A HORA	1440,00	07/06/2021	Empenho Nota Fiscal
1191	528001	02.034.458/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19	265000,00	28/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1190	531008	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO CENTRO E NOS BAIRROS DE CORRENTE DA SEGUNDA DOSE DA VACINAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO	420,00	30/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1189	601009	026.935.363-16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO VIDEO MOTION DA DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO AGENDA VAC PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19	700,00	01/06/2021	Empenho Nota Fiscal
1188	608001	24.842.083/001-24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19	720,00	08/06/2021	Empenho Nota Fiscal
1187	528011	24.842.083/001-24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTR4ATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE MÍDIA VOLANTE SOBRFE A VACINAÇÃO DA COVID-19	240,00	28/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1186	514001	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente ao transporte de vacina da covid-19 para recebimento na regional de saúde	170,00	14/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1185	419004	912.847.673-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19	960,00	19/07/2021	Empenho Nota Fiscal
1184	429005	912.847.673-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19	320,00	29/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1183	5070206	10.733.943/0001-87	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos no NASF e nos bairros deste município	2800,00	07/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1182	506011	10.733.943/0001-87	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para atender as necessidades deste município	2500,00	26/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1181	129028	31.771.549/0001-03	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020	3776,00	28/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1180	505007	398.238.225-49	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19	1320,00	05/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1179	504010	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19 para os idosos	3000,00	04/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1178	426040	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana	4600,00	26/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1177	426005	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana	4950,00	26/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1176	403003	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf	1000,00	03/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1175	412011	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que participarão do cadastro e convocação de pacientes idoso de 65 a 69 e de 60 a 64 para vacinação da COVID-19	2200,00	12/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1174	401028	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a fiscalização realizada pela vigilância sanitária no combate a prevenção e disseminação da COVID-19	4620,00	01/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1173	416020	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente ao transporte de vacina da covid-19 para recebimento na regional de saúde	510,00	16/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1172	503024	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana em dias gerais além dos drives-thrus	3050,00	03/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1171	404001	057.682.873-45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19	1100,00	05/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1170	420006	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19	840,00	20/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1169	507005	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19	1080,00	07/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1168	429004	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 DA 2º DOSE 65 A 79 ANOS	88000,00	29/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1167	505012	24.842.083/001-24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19	660,00	05/05/2021	Empenho Nota Fiscal
1158	303068	29.139.783/0001/70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19	840,00	03/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1157	315009	29.139.783/0001/70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19	1080,00	15/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1156	315008	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO REFERENTE A CONTRTAÇAO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19	280,00	15/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1155	329009	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf	850,00	29/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1154	329008	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru, no nasf e domicílio	1500,00	29/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1153	322013	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nas	1100,00	22/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1152	322013	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf	1000,00	22/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1151	319016	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf	550,00	19/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1150	319015	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru e no nasf	1200,00	19/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1149	316009	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana -sistema drive-thru, no nasf e domicílio	650,00	16/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1148	315005	912.847.673-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO VOLANTE RFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE COVID-19	960,00	19/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1147	401001	24.842.083/0001-24	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19	720,00	19/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1146	401003	29.139.783/0001/70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A VACINAÇÃO DA COVID-19	1400,00	10/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1145	402001	10.733.943/0001-87	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos no NASF e nos bairros deste município	2400,00	27/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1144	409004	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO REFERENTE A CONTRTAÇAO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19, 2º DOSE , FAIXA ETARIA DE 80 A 84 E 75 A 79 ANOS	960,00	19/04/2021	Empenho Nota Fiscal
1143	303051	029.927.913-85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19	1100,00	03/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1142	303013	758.167.423-98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19	1100,00	03/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1141	305002	060.720.683-75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19	110000,00	05/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1140	303050	056.892.341-33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO /EMERGENCIAL - COVID-19	1100,00	03/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1139	322007	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA VACINA COVID-19 E GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA OS IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS NO CENTRO E NOS BAIRROS DE CORRENTE	84000,00	22/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1138	322008	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA VACINA COVID-19 E GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA OS IDOSOS ACIMA DE 75 ANOS NO CENTRO E NOS BAIRROS DE CORRENTE	210,00	22/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1137	311002	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a escala de fiscalização da vigilância sanitária no combate a prevenção e disseminação da covid-19	1540,00	11/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1136	301048	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana e zona rural	2750,00	01/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1135	301049	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana	1300,00	01/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1134	22205	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana	700,00	22/02/2021	Empenho Nota Fiscal
1133	308003	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a campanha de vacinação contra covid-19, realizada na zona urbana	100000,00	08/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1132	3004005	068.342.653-25	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO/EMERGENCIAL - COVID-19	1100,00	04/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1131	307001	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERRVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE AO COMBATE DO CORONAVÍRUS COVID - 19	140,00	07/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1130	310015	764.328.823-20	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos com mais de 90 anos, 80 a 84 anos, no NASF - Bairro Nova Corrente	1200,00	10/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1129	303065	764.328.823-20	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos com mais de 90 anos, 84 a 85 anos, no NASF - Bairro Nova Corrente	1800,00	03/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1128	316005	764.328.823-20	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para idosos com mais de 90 anos, 80 a 84 anos, no NASF - Bairro Nova Corrente	1800,00	22/03/2021	Empenho Nota Fiscal
1114	217001	764.328.823-20	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas/grades/disciplinadores, para serem utilizados na vacinação drive-thru , contra a COVID-19, para os idosos com mais de 90 anos	1800,00	18/02/2021	Empenho Nota Fiscal
1113	210018	02.034.458/0007-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a hora extra prestadas por servidores desta secretaria, em ação de prevenção dessa pandemia do COVID-19	2170,00	11/02/2021	Empenho Nota Fiscal
1112	218014	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO REFERENTE A CONTRTAÇAO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19 PARA MAIORES DE 90 ANOS	280,00	18/02/2021	Empenho Nota Fiscal
1111	129028	31.771.549/0001-03	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020	3174,00	25/02/2021	Empenho Nota Fiscal
1030	1130038	29.139.783/0001/70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19	3150,00	30/11/2020	Empenho Nota Fiscal
1024	1228025	29.139.783/0001/70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19	4095,00	29/12/2020	Empenho Nota Fiscal
1018	819010	03.894.963/001-74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020	29990,00	04/12/2020	Empenho Nota Fiscal
1015	1201023	21.689.362/0001-01	Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados de publicidade volante referente a campanha de prevenção e combate a covid-19	1890,00	01/12/2020	Empenho Nota Fiscal
1012	1221074	21.689.362/0001-01	Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados de publicidade volante referente a campanha de prevenção e combate a covid-19	1820,00	22/12/2020	Empenho Nota Fiscal
1011	1201022	062.996.753-56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA QUANTO AO COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS.	2500,00	01/12/2020	Empenho Nota Fiscal
1010	1202025	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	02/12/2020	Empenho Nota Fiscal
1008	1220002	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	21/12/2020	Empenho Nota Fiscal
1007	1228026	398.238.225-49	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS	2520,00	29/12/2020	Empenho Nota Fiscal
1005	1130036	398.238.225-49	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS	2520,00	30/11/2020	Empenho Nota Fiscal
999	1204011	31.771.549/0001-03	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020	3168,00	04/12/2020	Empenho Nota Fiscal
996	1224001	31.771.549/0001-03	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020	2982,00	28/12/2020	Empenho Nota Fiscal
994	1228027	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS.	1260,00	29/12/2020	Empenho Nota Fiscal
993	1228028	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS.	1540,00	28/12/2020	Empenho Nota Fiscal
903	1130037	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERRVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE A PANDEMIA DO COVID - 19, TOTALIZANDO 44 HORAS.	154000,00	30/11/2020	Empenho Nota Fiscal
902	1228029	24.842.083/0001-24	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, EM UM TOTAL DE 74 HORAS.	222000,00	29/12/2020	Empenho Nota Fiscal
901	819012	06.881.442/001-12	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020	2580,20	15/12/2020	Empenho Nota Fiscal
900	819012	06.881.442/001-12	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020	8088,10	15/12/2020	Empenho Nota Fiscal
899	819012	06.881.442/001-12	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020	9688,00	15/12/2020	Empenho Nota Fiscal
898	819012	06.881.442/001-12	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020	13270,80	15/12/2020	Empenho Nota Fiscal
897	819012	06.881.442/001-12	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020	12360,60	15/12/2020	Empenho Nota Fiscal
896	819012	06.881.442/001-12	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, laboratorial, material odontológico e permanentes, para suprir as necessidades desta secretaria conforme contrato Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020, referente ao pregão presencial Nº 028/2020 - SRP -PMC/2020	11670,40	15/12/2020	Empenho Nota Fiscal
798	1117011	29.139.783/0001/70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19	3150,00	18/11/2020	Empenho Nota Fiscal
797	819013	10.645.510/001-70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020	29520,00	20/11/2020	Empenho Nota Fiscal
796	1103020	21.689.362/001-01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19	1540,00	03/11/2020	Empenho Nota Fiscal
795	1029021	062.966.753-56	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCUINAIS DESTA SECRETÁRIA QUANTO A COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS	2500,00	20/10/2020	Empenho Nota Fiscal
794	1006015	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	05/11/2020	Empenho Nota Fiscal
743	1103021	31.771.549/0001-03	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020	2506,00	03/11/2020	Empenho Nota Fiscal
742	1106016	764.328.823-20	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas 5m x 5m, utilizadas dia 02 de novembro de 2020, dia de finados , no cemitério local, para apoio aos bombeiros civis, no controle da COVID-19	800,00	06/11/2020	Empenho Nota Fiscal
741	1015013	23.2020.081/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020	7349,15	15/10/2020	Empenho Nota Fiscal
740	1117012	23.2020.081/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020.	5442,45	17/11/2020	Empenho Nota Fiscal
739	1015012	23.2020.081/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020.	5812,30	15/10/2020	Empenho Nota Fiscal
738	1119011	34.307.717/0001-00	ALOR QUE SE EMPENHA PARA SERRVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE AO COMBATE DO CORONAVÍRUS COVID - 19	1610,00	19/11/2020	Empenho Nota Fiscal
737	1103019	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	03/11/2020	Empenho Nota Fiscal
736	1126006	24.842.083/001-24	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, EM UM TOTAL DE 57 HORAS	1710,00	26/11/2020	Empenho Nota Fiscal
609	1029011	398.238.225-29	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS	2520,00	29/10/2020	Empenho Nota Fiscal
607	819010	03.894.963/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020	29990,00	19/10/2020	Empenho Nota Fiscal
606	1019015	21.689.362/001-01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA VOLANTE RFERENTE A CAMAPANHA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A COVID-19	1890,00	29/10/2020	Empenho Nota Fiscal
604	1006015	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	06/10/2020	Empenho Nota Fiscal
603	819013	10.645.510/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020	27360,00	08/10/2020	Empenho Nota Fiscal
601	819013	10.645.510/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020	720,00	15/10/2020	Empenho Nota Fiscal
599	1002016	34.307.717/0001-00	Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com publicidade volante sobre a pandemia do covid-19, de acordo com contrato de prestação de serviço por tempo determinado contrato administrativo Nº 007/2020 - TD - SEMSAS	2940,00	02/10/2020	Empenho Nota Fiscal
597	819010	03.894.963/001-74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020	14995,00	21/09/2020	Empenho Nota Fiscal
596	819009	02.034.458/0007-97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020	6560,00	01/09/2020	Empenho Nota Fiscal
592	929005	062.966.753-56	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA QUANTO AO COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS	2500,00	29/09/2020	Empenho Nota Fiscal
526	826047	398.238.225-29	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS	2520,00	26/08/2020	Empenho Nota Fiscal
524	929006	398.238.225-29	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS	2520,00	29/09/2020	Empenho Nota Fiscal
521	911022	13.509.428/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR AS NECESSDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017-002 - SEMSAS- CLP, PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DO COVID-19	4992,00	01/09/2020	Empenho Nota Fiscal
518	911016	23.202.061/0001-08	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na confecção de adesivo vinil impresso, colorido e recortado, impressão de folders, adesivos e banners para campanha COVID-19	5484,39	11/09/2020	Empenho Nota Fiscal
516	921010	23.202.061/0001-08	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na confecção de adesivo vinil impresso, colorido e recortado, impressão de folders, adesivos e banners para campanha COVID-19.	4330,10	21/09/2020	Empenho Nota Fiscal
511	819009	02.034.458/0007-97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - SRP/PMC/2020	9184,00	14/09/2020	Empenho Nota Fiscal
455	806006	08.343.236/0001-32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CORRENTE, CONFIRMADOS COM COVID-19	443,55	06/08/2020	Empenho Nota Fiscal
454	730016	19.832.389/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	30/07/2020	Empenho Nota Fiscal
453	819001	31.771.549/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE MARMITEX Nº 08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECCRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, PARA OS BOMBEIROS CIVIS NO TERMINAL RODOVIÁRIO NO COMBATE A COVID-19.	1392,00	19/08/2020	Empenho Nota Fiscal
452	801016	31.7771.549/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE MARMITEX Nº 08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECCRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020	3456,00	31/08/2020	Empenho Nota Fiscal
451	817003	00.394.768/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ÁGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2020 -001-PRGSRP-SEMSAS-CLP E PREGÃO PESENCIAL DE Nº 018/2020-SRP-SEMSAS/PMC/2020	4032,00	17/08/2020	Empenho Nota Fiscal
450	731022	398.238.225-49	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-SEMSAS.	2520,00	31/07/2020	Empenho Nota Fiscal
449	805002	062.996.753-56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA QUANTO AO COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS.	2500,00	05/08/2020	Empenho Nota Fiscal
448	818002	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	18/08/2020	Empenho Nota Fiscal
447	819002	19.832.289/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	19/08/2020	Empenho Nota Fiscal
446	818002	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	18/08/2020	Empenho Nota Fiscal
445	819002	19.832.289/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020-TD-SEMSAS.	2940,00	19/08/2020	Empenho Nota Fiscal
444	831020	062.966.753-56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE VOLANTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA QUANTO AO COVID-19 E ASSUNTOS CORRELATOS.	2500,00	31/08/2020	Empenho Nota Fiscal
443	729012	34.307.717/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERRVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE A PANDEMIA DO COVID - 19, TOTALIZANDO 84 HORAS.	2940,00	29/07/2020	Empenho Nota Fiscal
331	717005	31.771.549/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MARMITEX Nº 08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020.	728,00	17/07/2020	Empenho Nota Fiscal
330	702011	017.854.753-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AGENTE EPIDEMIOLÓGICO QUE SE ENCONTRA AFASTADO, POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID-19.	1400,00	02/07/2020	Empenho Nota Fiscal
329	702011	044.070.063-90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AGENTE EPIDEMIOLÓGICO QUE SE ENCONTRA AFASTADO, POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID-19.	1400,00	02/07/2020	Empenho Nota Fiscal
328	702010	029.927.913-85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AGENTE EPIDEMIOLÓGICO QUE SE ENCONTRA AFASTADO, POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID-19.	1400,00	02/07/2020	Empenho Nota Fiscal
327	706044	23.2020.081/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020.	7320,90	06/07/2020	Empenho Nota Fiscal
326	625018	23.202.081.0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020.	4608,30	25/06/2020	Empenho Nota Fiscal
325	619012	23.2020.081/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA -PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA (COMUNICAÇÃO VISUAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 019/2020-001-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020-001-SRP/PMC/2020	3320,00	19/06/2020	Empenho Nota Fiscal
324	715002	14.748.489/0001-99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TERMÔMETRO INFRA VERMELHO, PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	3200,00	15/07/2020	Empenho Nota Fiscal
323	716005	10.645.510/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EPIS E MATERIAL HOSPITALAR, DE FORMA EMERGENCIAL, EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020-002-DISP-CLP.	9531,34	16/07/2020	Empenho Nota Fiscal
322	629015	11.473.110/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2020-001 - PRG,SRP,SEMSAS-CLP.	1150,00	29/06/2020	Empenho Nota Fiscal
224	525010	920.110.803-63	Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento a Bom Jesus - PI, no transporte de material para enfrentamento do COVID-19.	170,00	25/05/2020	Empenho Nota Fiscal
223	622005	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente a serviços prestados durante fiscalização neste município fazendo cumprir os decretos municipal e estadual que demanda sobre o risco de multas e sanções a quem obstruir as determinações, expondo a população a perigo em saúde pública relacionado ao COVID-19.	5700,00	22/06/2020	Empenho Nota Fiscal
222	626003	10.733.943/0001-87	valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na locação de tendas (formato piramidal) para utilização em barreiras sanitárias de controle de fluxo e combate ao COVID-19.	2400,00	26/06/2020	Empenho Nota Fiscal
221	424006	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), para atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 005/2020-002-DISP-CLP.	25036,22	24/04/2020	Empenho Nota Fiscal
220	527012	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), para atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato administrativo nº 005/2020-002-DISP-CLP.	6006,16	27/05/2020	Empenho Nota Fiscal
219	415008	027.017.753-10	Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para cobrir despesas com deslocamento a Teresina - PI, transportar coleta de exame para teste de COVID-19.	340,00	15/04/2020	Empenho Nota Fiscal
218	505009	398.238.225-49	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados com propaganda volante sobre a COVID-19, em um total de 55 horas.	1925,00	05/05/2020	Empenho Nota Fiscal
217	506004	19.832.289/0001-33	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados com propaganda volante sobre a COVID-19, em um total de 90 horas.	3150,00	06/05/2020	Empenho Nota Fiscal
216	513003	06.881.482/0001-12	Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial, em função da pandemia causada pela COVID-19, conforme contrato administrativo nº 005/2020-001 - DISP-CLP, referente a dispensa de licitação n º 005/2020.	8174,76	13/05/2020	Empenho Nota Fiscal
215	527011	06.881.482/001-12	Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial, em função da pandemia causada pelo COVID-19, conforme contrato administrativo 005/2020-001 - DISP-CLP referente a dispensa de licitação nº 005/2020.	8580,00	27/05/2020	Empenho Nota Fiscal
214	610011	23.202.061/0001-08	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na confecção de adesivo vinil impresso, colorido e recortado, impressão de folders, adesivos e banners para campanha COVID-19.	7694,80	10/06/2020	Empenho Nota Fiscal
212	527007	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP	27814,00	27/05/2020	Empenho Nota Fiscal
211	528003	10.733.943/0001-87	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas, utilizadas nas barreiras sanitárias de controle do fluxo e combate da covid-19(coronavírus), na cidade de Corrente-PI, no período de 08/05/2020 a 18/05/2020	2900,00	28/05/2020	Empenho Nota Fiscal
210	604008	10.733.943/0001-87	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas, utilizadas nas barreiras sanitárias de controle do fluxo e combate da covid-19	2100,00	04/06/2020	Empenho Nota Fiscal
209	2543	25.367.437/0001-99	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados na realização de filmagens, produção de vídeo institucional sobre ações em saúde na pandemia ocasionada pelo coronavírus(COVID-19)	1850,00	02/06/2020	Empenho Nota Fiscal
208	602013	317.715.549/0001-03	Valor que se empenha para pagamento por serviços prestados no fornecimento de marmitex nº 08, para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com contrato administrativo nº 009/2020-002 - PRG - SEMSAS-CLP referente ao pregão presencial 009/2020	12426,00	02/06/2020	Empenho Nota Fiscal
207	504020	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que participaram da campanha de controle e enfrentamento(desinfecção de praças, bancos, hospital e centro comercial) do covid-19	3200,00	04/05/2020	Empenho Nota Fiscal
206	511014	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que trabalharam na fiscalização neste município, fazendo cumprir o Decreto Municipal e Estadual que demanda sobre os riscos de multas e sanções a quem desobedecer as determinações constantes nos Decretos, expondo a população a contaminação a COVID-19	2400,00	11/05/2020	Empenho Nota Fiscal
205	504017	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente aos trabalhos fiscalização , orientação, multas e prevenção da vigilância sanitária em decorrência da pandemia do Coronavírus- Covid-19, neste município	3700,00	04/05/2020	Empenho Nota Fiscal
204	624003	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que trabalharam na fiscalização neste município, fazendo cumprir o Decreto Municipal e Estadual que demanda sobre os riscos de multas e sanções a quem obstruir as determinações constantes nos Decretos, expondo a população a perigo em saúde publica relacionadas a COVID-19	5450,00	24/06/2020	Empenho Nota Fiscal
200	414001	09.011.674/0001-66	Valor que se empenha para pagamentos de serviços prestados na confecção de mascaras de Proteção facial para esta secretaria, para enfrentamento da pandemia da COVID-19	5700,00	14/04/2020	Empenho Nota Fiscal
192	505009	398.238.225-49	Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com 55 horas de publicidade volante sobre a pandemia ocasionada pela covid-19	1925,00	05/05/2020	Empenho Nota Fiscal
191	506009	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que participaram de campanha de controle e enfrentamento(Barreira Sanitária) do COVID-19	3200,00	06/05/2020	Empenho Nota Fiscal
190	504017	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento referente aos trabalhos fiscalização , orientação, multas e prevenção da vigilância sanitária em decorrência da pandemia do Coronavírus- Covid-19	3700,00	04/05/2020	Empenho Nota Fiscal
189	506005	34.307.717/001-001	Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com 86 horas de publicidade volante sobre a pandemia ocasionada pela covid-19	3010,00	06/05/2020	Empenho Nota Fiscal
188	414007	34.307.717/001-001	Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com 84 horas de publicidade volante sobre a pandemia ocasionada pela covid-19	2940,00	14/04/2020	Empenho Nota Fiscal
187	506006	21.689.362/0001-01	Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com 145 horas de publicidade volante sobre a pandemia ocasionada pela covid-19	5075,00	06/05/2020	Empenho Nota Fiscal
186	527007	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP	27814,27	27/05/2020	Empenho Nota Fiscal
182	511014	02.034.458/0001-97	Valor que se empenha para pagamento de folha de pagamento de servidores que trabalharam na fiscalização neste município, fazendo cumprir o Decreto Municipal e Estadual que demanda sobre os riscos de multas e sanções a quem desobedecer as determinações constantes nos Decretos, expondo a população a contaminação	2400,00	11/05/2020	Empenho Nota Fiscal
181	506010	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP	52708,00	06/05/2020	Empenho Nota Fiscal
180	424009	920.110.803-63	Valor que se empenha para pagamento de 02(duas) diárias para cobrir despesas com deslocamento para Teresina/Pi, transporte de material para o Lacem	340,00	24/04/2020	Empenho Nota Fiscal
179	420004	764.328.823-20	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de tendas, mesas e cadeiras, utilizadas nas barreiras sanitárias de fiscalização para prevenção da covid-19, nos acessos principais da cidade	900,00	20/04/2020	Empenho Nota Fiscal
178	415008	027.017.753-10	Valor que se empenha para pagamento de 02(duas) diárias para cobrir despesas com deslocamento para Teresina/Pi, transportar coleta de exame para o teste do covid-19	340,00	15/04/2020	Empenho Nota Fiscal
177	417003	34.226.102/0001-41	Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de matérias de proteção e segurança para serem usados de acordo com as necessidades desta secretaria	1768,10	17/04/2020	Empenho Nota Fiscal
176	413005	920.110.803-63	Valor que se empenha para pagamento de 02(duas) diárias para cobrir despesas com deslocamento para Teresina/Pi, transporte de material para o Lacem	340,00	13/04/2020	Empenho Nota Fiscal
175	416008	06.881.442/001-12	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP, referente a dispensa de licitação 005/2020	9909,24	16/04/2020	Empenho Nota Fiscal
174	505001	19.832.289/0001-33	Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com publicidade volante sobre a pandemia do covid-19, em um total de 160 ( cento e sessenta horas)	5600,00	05/05/2020	Empenho Nota Fiscal
172	506004	19.832.289/0001-33	Valor que se empenha para pagamentos por serviços prestados com propaganda volante sobre a covid-19, em um total de 90 horas	3150,00	06/05/2020	Empenho Nota Fiscal
171	424008	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP	17500,00	24/04/2020	Empenho Nota Fiscal
170	430002	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP	16000,00	24/04/2020	Empenho Nota Fiscal
169	424005	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP	24986,81	24/04/2020	Empenho Nota Fiscal
168	424006	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamentos referente a aquisição de medicamentos, EPIs, e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pela covid-19 conforme contrato administrativo Nº 005/2020-002 - DISP- CLP	25036,22	24/04/2020	Empenho Nota Fiscal
166	424007	10.645.510/0001-70	Valor que se empenha para pagamento de medicamentos, EPIs, e material hospitalar de forma emergencial, e, função da pandemia causada pelo COVID-19, conforme contrato administrativo N° 005/200-002- DISP-CLP	16500,00	24/04/2020	Empenho Nota Fiscal

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ID	Nº Contrato	Contratado	Objeto	Valor	Vigência
18413	Nº 095/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18412	Nº111/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18411	Nº 055/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18410	Nº 059/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18409	Nº 084/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC	R$ 5.450,28	30/08/2021 até 22/12/2021
18408	Nº 069/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18407	Nº 109/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18406	Nº 070/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 4.971,86	08/08/2021 até 22/08/2021
18405	Nº 036/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 5.636,60	25/08/2021 até 22/12/2021
18402	Nº 033+/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSORA SUBSTITUTA, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 6.055,82	01/09/2021 até 22/12/2021
18401	Nº 094/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18400	Nº 094/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18398	Nº 026/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.683,18	24/08/2021 até 22/12/2021
18397	Nº 089/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18396	Nº 065/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18395	Nº 016/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 5.683,18	24/08/2021 até 22/12/2021
18394	Nº 010/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.636,60	25/08/2021 até 22/12/2021
18393	Nº 063/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18392	Nº 075/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18391	Nº 079/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.450,28	30/08/2021 até 22/12/2021
18390	Nº 030/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.869,50	20/08/2021 até 22/12/2021
18389	Nº 015/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 4.298,04	24/08/2021 até 22/12/2021
18388	Nº 003/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.683,18	24/08/2021 até 22/12/2021
18387	Nº 064/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18386	Nº 050/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18385	Nº 061/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 5.357,12	01/09/2021 até 22/12/2021
18375	Nº 006/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 6.195,56	13/08/2021 até 22/12/2021
18371	Nº 046/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).	R$ 6.195,56	13/08/2021 até 22/12/2021
18370	Nº 018/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)	R$ 6.195,56	13/08/2021 até 22/12/2021
18368	Nº 027/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC	R$ 6.195,56	13/08/2021 até 22/12/2021
18365	Nº 023/2021-TD-SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa para prestação de serviços de PROFESSOR SUBSTITUTO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em razão do contexto da situação fática que demonstra que o serviço é manifestadamente necessário para a administração pública e, bem como a situação de déficit funcional verificada no órgão, não havendo tempo hábil e favorável para a realização e conclusão de concurso público preenchimento dos cargos, nem mesmo de processo seletivo simplificado, em consequência ao estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,.assim autoriza o Prefeito Municipal, a Contratação por Tempo Determinado, com atribuições diretas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC	R$ 6.195,56	13/08/2021 até 22/12/2021
17331	Nº 020/2020-002-DISP-CLP	11.473.110/0001-97 - DIEGO CAVALCANTI ROCHA – ME (UNIFRIOS)	Contratação de empresa para aquisição de cestas básicas, para atender as necessidades do Município de Corrente-PI.	14.624,00	06/07/2020 até 31/12/2020
17330	Nº 020/2020-001-DISP-CLP	00.394.768/0001-97 - D M CARVALHO BRITO & CIA LTDA-ME (SUPERMERCADO BRITO)	Contratação de empresa para aquisição de cestas básicas, para atender as necessidades do Município de Corrente-PI.	26.555,00	06/07/2020 até 31/12/2020
17285	Nº 023/2020-002-DISP-CLP	23.006.789/0001-93 - M.A.S SANTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS	Contratação de empresa para aquisição de máscaras de proteção facial para atender as necessidades de famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social no Município de Corrente-PI.	10.000,00	15/07/2020 até 31/12/2020
17226	041/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de psicóloga do CRAS, (Centro de Referência da Assistência Social) com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSEMCFNAS	R$ 9.000,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17225	040/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de psicóloga do Serviço de Proteção e atendimento Integral a Família - PAIF, realizado no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSB-FNAS	R$ 9.000,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17224	039/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Orientador Social do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para jovens-SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17223	038/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Orientadora Social do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e adolescentes-SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17222	037/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Facilitadora de dança dos Programas Sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para e Adolescentes e Jovens -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17221	036/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Orientadora social de Adolescentes e Jovens do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Adolescentes e Jovens -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17220	035/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Facilitador de esporte dos Programa Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17219	034/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Educadora Física do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17218	033/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o facilitador social de música dos Programas Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federa	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17217	032/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Orientador Social do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Adolescentes e Jovens -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17216	31/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de Psicóloga do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos-PAEFI, atuando no Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSEMC/FNAS	R$ 9.000,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17215	030/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de advogado do CREAS, (centro de referência especializado de assistência social com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSEMCFNAS	R$ 9.000,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17214	029/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços de Assistente Social do CRAS, (centro de referência da assistência social) com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e cidadania, para suprir essencial necessidade. Pago com recursos do BL PSEMC-FNAS	R$ 13.800,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17213	028/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Auxiliar de Cozinha para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças, Adolescentes e jovens -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17212	27/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como o Facilitador Social do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes -SCFV, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17211	25/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz - PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17210	24/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17209	23/2020 - SEMEC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17208	22/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz - PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17207	21/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17206	20/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17205	19/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz - PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17204	18/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz -PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
17203	17/2020 - SEMTAC		O presente contrato tem como objeto a contratação de prestação dos serviços como Visitadora do Programa Criança Feliz - PCF, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, para suprir essencial necessidade desse programa do Governo Federal	R$ 6.270,00	01/07/2020 até 31/12/2020
16830	Nº 005/2020-003-DISP-CPL	DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ de nº 08.516.958/0001-41.	Aquisição de medicamentos, de forma emergencial em função da pandemia causada pelo COVID-19.	R$ 1.525,20	14/04/2020 até 14/07/2020
16829	Nº 005/2020-002-DISP-CPL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA, CNJP de nº 10.645.510/0001-70.	Aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pelo COVID-19.	R$ 426.848,12	14/04/2020 até 14/07/2020
16828	Nº 005/2020-001-DISP-CPL	BIOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP, CNPJ de nº 06.881.482/0001-12.	Aquisição de medicamentos, EPIs e material hospitalar, de forma emergencial em função da pandemia causada pelo COVID-19.	R$ 315.286,30	14/04/2020 até 14/07/2020

Código	Descrição	Data Movimentação	Valor (R$)
220290	Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário)	30 de Setembro de 2020	82530,81
220290	Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário)	29 de Setembro de 2020	29120,00
220290	Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário)	24 de Setembro de 2020	650,00
220290	Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário)	24 de Setembro de 2020	84000,00
220290	Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário)	24 de Setembro de 2020	86320,00
220290	Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário)	24 de Setembro de 2020	28800,00
220290	Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário)	13 de Abril de 2020	74311,63
220290	Custeio do Coronavírus (COVID-19) -Enfrentamento da emergência de saúde nacional (Credito Extraordinário)	31 de Março de 2020	66610,00

Lista de Vacinados ( )

Nome	CPF	Grupo	Local de Vacinação	Data de Vacinação

Descrição	Ano	Tipo
PORTARIA 202/2021 Designa Comitê Municipal gestor de prevenção do vírus covid-19	2021	Portaria
Portaria 115/2021 Designa Comitê Municipal de Gestor de Controle de Prevenção do Vírus COVID-19	2021	Portaria
DECRETO 020/2021 Dispõem, no âmbito do município de corrente, estado do Piauí, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coranavírus - COVID 19 e da outras providências	2021	Decreto
DECRETO 016/2021 Dispõem, no âmbito do município de corrente, estado do Piauí, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coranavírus - COVID 19 e da outras providências	2021	Decreto
Decreto 015/2021 Declara situação de Calamidade em Saúde Pública no município de Corrente-PI e dispõem sobre medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo Coronavírus - (COVID-19) em complementação as ações definidas no Decreto Municipal Nº 014 de 06 de maio de 2021 e dá outras providências	2021	Decreto
Decreto 014/2021 Impõem,no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção a coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e dá outras providências	2021	Decreto
Decreto 010/2021 Impõem,no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção a coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e dá outras providências	2021	Decreto
Decreto 009/2021 Impõem no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção a coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e dá outras providências	2021	Decreto
Decreto 007/2021 Impõem, no âmbito Municipal de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do Coronavírus - COVID 19 e da outras providências	2021	Decreto
Portaria 677/2020 Designa Comitê Municipal de Controle e Prevenção ao Vírus COVID-19	2020	Portaria
Decreto 123/2020 Impõem, no âmbito do Município, de Corrente no Estado do Piauí , medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e da outras providências	2020	Decreto
Decreto 120/2020 Dispõem sobre a abertura gradual das atividades econômicas e do comércio no Município de Corrente Piauí	2020	Decreto
Decreto 118/2020 Dispõem sobre a reabertura gradual das atividades sociais e econômicas e do comercio do Município de Corrente-PI	2020	Decreto
Decreto 116/2020 Abre Crédito Adicional Extraordinário, no Orçamento Geral do Município Lei Nº 718/2019 no valor de R$ 2.851.381,00(dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e um reais) para custeio das medidas de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública COVID-19 e dá outras providências	2020	Decreto
Decreto 113/2020 Dispõem sobre as medidas sanitárias de isolamento social a serem aplicadas no âmbito do Município de Corrente	2020	Decreto
Decreto 108/2020 Dispõem sobre as medidas sanitárias de isolamento social a serem aplicadas durante os finais de semana e feriados no âmbito do Município de Corrente	2020	Decreto
Decreto 107/2020 Dispõem sobre a reabertura gradual das atividades sociais e econômicas e do comércio, estabelecido pelo Decreto Estadual 19.085 de 07 de julho de 2020	2020	Decreto
Decreto 106/2020 Dispõem sobre a prorrogação da exigibilidade de tributos municipais do ano de 2020 em decorrência da pandemia relacionadas ao coronavírus(covid-19) e da outras providências	2020	Decreto
Decreto 105/2020 Declara ponto facultativo do dia 03 de julho de 2020, no âmbito do município de Corrente-PI e dispõem sobre as medidas sanitárias e isolamento social a serem aplicas no dia 04 e 05 de julho	2020	Decreto
Decreto 103/2020 Dispõem sobre prazos e prorrogação das medidas sanitárias reguladas decretos 097/2020	2020	Decreto
Decreto 102/2020 Dispõem sobre prazos e prorrogação das medidas sanitárias reguladas decretos 097/2020	2020	Decreto
Decreto 100/2020 Dispõem sobre prazos e prorrogação das medidas sanitárias reguladas decretos 097/2020	2020	Decreto
Decreto 097/2020 Impõem, no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piaui, medidas de proteção a coletividade, a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus-COVID-19 e da outras providências	2020	Decreto
Decreto 096/2020 Impõem no âmbito do Município de Corrente, estado do Piaui, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas no enfrentamento a pandemia de COVID-19(coronavírus), declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS	2020	Decreto
Decreto 094/2020 Impõem no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piaui, medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) e dá outras providências.	2020	Decreto
Decreto 094/2020 Declara estado de calamidade pública para fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde publica decorrente da pandemia COVID 19 , e suas repercussões nas finanças públicas e dá outras providências	2020	Decreto
Decreto 093/2020 Impõem, no âmbito do Município de Corrente, Estado do Piauí, medidas de proteção a coletividade a serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e da outras providências	2020	Decreto
Decreto 086/2020 Dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus(COVID-19), medidas epidemiológicas e da outras providências	2020	Decreto